公司差旅费报销管理制度及流程是为了有效地控制支出，提高员工的工作效率而制定；公司差旅费报销流程是由出差人填写报销单，由相关上级人员逐级审查等。
一、公司差旅费报销管理制度及流程公司差旅费报销管理制度及流程如下：
公司差旅费报销管理制度是为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度。
公司差旅费报销流程如下：
1.出差人员填制差旅费报销单-直属上级审查-分管副院长核准-财务人员审核-出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2.财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
二、差旅费报销的注意事项差旅费报销的注意事项如下：
1.员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2.乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3.出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4.须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
5.原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额。
三、差旅费属于劳动纠纷么劳动者因为工作原因出差，用人单位不报销差旅费，属于劳动争议。飞外网提醒您，以下争议属于劳动争议：因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；因工作时间、休(中文邮件格式：邮件的主题是为了让收件人看到邮件之后对该邮件有个大体了解，确定邮件的紧急、重要程度、有效、有用性的；所以在写主题的时候最主要的突出 什么事、重要程度等关键信息；可以按照以下方式和思路去写：格式：修饰词 邮件内容 时间 发件人。如果有必要的话还可以在主题上加上紧急程度和邮件的主体内容，清晰明了。)息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；其他。
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